北海市委政策研究室（改革办）2020年部门预算公
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市委政策研究室（改革办）2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海市委政策研究室（改革办）2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
部门主要职能
（一）根据党中央的方针、政策和自治区党委的决策部署， 围绕市委的中心工作及决策需求，组织对有关经济、政治、文化、 社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。
（二）根据市委的要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关重要文件、文稿。
（三）了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委及市委 重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时 向市委报告及向有关部门反馈。
（四）负责向县（区）及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示与要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。
（五）组织开展市全面深化改革重大问题研究，组织拟订改 革中长期规划和年度工作要点。
（六）协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有 关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询。
（七）研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项 请示并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督 促、检查、推动。指导市辖县区全面深化改革工作。
（八）统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促 有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展 重要改革督察，提出工作及问责建议。协调推进国家和自治区安 排在北海实施的改革试点工作。加强改革宣传和信息交流，总结 推广改革经验。
（九）负责承办市委改革委的日常事务。
（十）根据市委的要求，负责北海特色新型智库规划建设管理。
（十一）管理和编辑出版市委机关读物。
（十二）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
北海市委政策研究室（改革办）属党政机关单位，财政全额拨款。内设五个科室：人事秘书科、经济建设科、社会发展科、协调督察科、综合信息科。
我室行政编制在职人数15人，后勤人员控制数（老办法）在职1人，退休人员5人。
第二部分：北海市委政策研究室（改革办）2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市委政策研究室（改革办）2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
1.2020年预算总收入3,498,574元（上年收入总计?3,056,139元，同比增加442,435元，同比增加14.47%）。增加原因是：一是单位在职人员工资总额提高，按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、医疗卫生、住房保障支出等日常公用经费支出相应增加等。二是2020年新增退休人员生活补助费。三是新增改革业务培训费等。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2.2020年预算总支出3,498,574元（上年支出总计3,056,139元，同比增加442,435元，同比增加14.47%）。增加原因是：2020年新增退休人员生活补助费、2020年全体人员工资调资、全面深化改革培训经费等。一般公共服务（类）3,498,574元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、医疗卫生、住房保障支出等日常公用经费支出以及“十个一”工作活动经费、北海开发编辑出版印刷经费、课题调研经费、专家顾问组活动经费、改革办经费、全面深化改革培训经费等项目支出。
二、部门收入预算情况说明
